西藏自治区劳动就业服务局2020年度部门决算公开

西藏自治区劳动就业服务局

2020年度部门决算公开

二 0二一年十一月四日

目  录

第一部分  西藏自治区劳动就业服务局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区劳动就业服务局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏自治区劳动就业服务局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 西藏自治区劳动就业服务局概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区劳动就业服务局决算纳入西藏自治区人力资源和社会保障厅2020年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

负责国家和自治区有关劳动就业政策和法律、法规的贯彻执行，努力创造条件，推进全区劳动就业服务事业的发展，维护劳动者合法权益；按照全区劳动保障事业发展的总体规划，指导和规范全区劳动就业各项业务工作，参与拟订全区劳动力市场的发展规划，建立和完善劳动就业服务体系；逐步建立以市场为导向的就业机制；参与各类职业介绍、职业（就业）培训的检查评估工作，并负责具体业务指导工作；督促、检查全区失业保险基金核定、征收、管理、使用及财务预、决算和会计报表的会审会编；负责依法核定、征收、管理、使用区直单位失业保险基金；负责区直失业、下岗、就业和再就业培训等专项基金筹集、管理、使用、发放及运行工作。积极开发社区（劳动服务企业）就业岗位，广开就业门路，促进就业；负责区直机关、企事业单位、行业开展工人技术等级考核与职业技能鉴定工作；参与指导全区各类职业技术鉴定所（站）的具体业务工作；负责劳动就业信息的搜集、分析、整理、发布、统计工作；承办自治区人力资源和社会保障厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置

西藏自治区劳动就业服务局隶属于西藏自治区人力资源和社会保障厅，全局内设机构7个(正科级)：办公室、就业服务科、职业培训科、失业保险科（基金运行科）、自治区职业介绍服务中心（农牧区劳动力服务科）、自治区职业技能培训鉴定指导中心、自治区创业服务指导中心。属参公管理事业单位。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分  西藏自治区劳动就业服务局2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）西藏自治区劳动就业服务局2020年度预算收入合计9893.97万元，其中：上年结余资金1617.09万元，本年财政拨款收入8276.88万元，本年支出8133.16万元，2020年年末财政拨款资金结转数为1760.81万元。与2019年度相比，收入减少1677.05万元，减少率为20.26%，其主要原因是：本年减少五个预算项目资金及就业补助资金项目预算数收入减少，导致收入减少。

1、财政拨款收入8276.88万元，为西藏自治区财政厅当年拨付资金。比2019年决算数9953.95万元，减少1677.07万元，减少20.26%。

2.上年结转和结余资金1617.09万元，为以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。比2019年决算数2038.49万元，减少421.4万元，减少20.67%。

（二）西藏自治区劳动就业服务局2020年度本部门决算总支出8133.17万元。社会保障和就业支出8032.92万元，占当年支出98.77%，卫生健康支出38.48万元，占当年支出0.47%，住房保障支出61.76万元，占当年支出0.76%，比2019年决算数9023.01万元，减少889.84万元，减少9.86%。主要原因就业补助资金支出减少。

（三）年末结转和结余资金为1760.81万元。比2019年决算数2038.49万元，减少421.4万元，减少20.67%。主要原因是本年预算大部分资金已基本完成，项目进度达到预期。

如图所示：

2020年决算数收支表

西藏自治区劳动就业服务局2020年本部门决算总收入8276.88万元，均为本年财政拨款收入。

（一）社会保障和就业收入8179.07万元，占总收入98.81%，为就业创业方面收入。比2019年决算数9350.9万元，减少1171.83万元，减少12.53%。主要原因是本年减少5个项目预算资金收入和就业补助资金预算收入减少。

（二）卫生健康收入38.48万元，占总收入收入0.46%。2019年决算数无此项收入，主要原因是因科目变化，职工医疗保险等费用归此科目。

（三）住房保障收入61.76万元，占总收入0.75%，为自治区劳动就业服务局职工缴纳住房公积金收入，比2019年决算数48.69万元，增长13.07万元，增长26.84%。主要原因是公开遴选5名职工调入，故人员增多，同时收入增长。

如图所示：

三、支出决算情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2020年本部门决算总支出8133.17万元，均为本年财政拨款支出。

（一）社会保障和就业支出8032.92万元，占总支出98.76%，为就业创业方面支出。比2019年决算数8374.21万元，减少341.29万元，减少4.08%。主要原因是本年减少就业补助资金支出。。

（二）卫生健康支出38.48万元，占总支出0.47%。2019年决算数无此项无支出，主要原因是因科目变化，职工医疗保险等费用归此科目。

（三）住房保障支出61.76万元，占总支出0.76%，为自治区劳动就业服务局职工缴纳住房公积金支出，比2019年决算数46.09万元，增长15.67万元，增长34%。主要原因是公开遴选5名职工调入，故人员增多同时支出增长。

如图所示：

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

我局2020年本部门年初财政预算总收入10538.61万元，一般公共服务收入本收入8276.88万元;本年支出8133.17万元，与2019年度相比，收入减少1677.05万元，减少率为20.26%，其主要原因是：本年减少5个项目预算资金、就业补助资金预算收入减少，导致收入减少。

（二）财政拨款支出决算总体情况                 

2020年度支出合计8133.17万元，与2019年度决算数8420.30相比，支出减少287.14万元，减少率为3.41%，主要原因就业补助资金支出减少。

（三）财政拨款支出决算结构情况

西藏自治区劳动就业服务局2020年度财政拨款支出8133.17万元。其中：社会保障和就业支出8032.92万元，占当年支出98.77%，卫生健康支出38.48万元，占当年支出0.47%，住房保障支出61.76万元，占当年支出0.76%，比2019年决算数9023.01万元，减少889.84万元，减少9.86%。主要原因就业补助资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出情况表

2020年“三公经费”支出8.84万元，2020年预算数是23.3万元（其中：公务招待无支出；公务用车费用8.84万元；因公出国无支出。）节约14.46万元，节约62%。

    六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况

2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，（1）一般公共预算财政拨款收入为8276.88万元（其中，基本支出930.52万元，项目支出7346.36万元）；（2）一般公共预算财政拨款支出8133.17（其中，基本支出940.94万元，项目支出7192.22万元）。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和项目支出两部分组成

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费支出940.94万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费支出112.88万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

 2.项目支出7192.22万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

    七、政府采购情况说明

西藏自治区劳动就业服务局2020年度政府采购支出总额126.28万元，属于政府采购服务支出126.28万元，政府采购授予中小企业合同金额126.28万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区劳动就业服务局共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、其他用车2辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，年初预算按照项目设定目标置，每月一级单位对单位预算执行情况统计后通报预算执行进度，每年一级单位邀请第三方机构开展项目绩效工作，我局重点项目、部门项目绩效评价结果均为良。

十、扶贫资金情况说明

我局无扶贫资金。

十一、债务情况说明

我局无债务资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件下载：

附件12020年度部门决算公开表样.xls.xls